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鳳縣政協辦公室2015年度部門決算報告
日期:2016-12-11  發布人:鳳縣政協 

1、主要職責

根據鳳辦發[2015]102號文件規定:政協鳳縣委員會機關由辦公室和各專門委員會組成,是縣政協的工作機構。主要職責是:在縣委和政協常委會的領導下,宣傳貫徹中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度方面的方針、政策,組織政協委員履行“政治協商、民主監督、參政議政”職能。為政協全委會、常委會、主席會和各人民團體、各族各界人士服務,為基層委員服務。

2、決算單位構成

縣政協辦公室屬財政全額撥款行政單位,共有行政編制20個,實有在職人數26人,離退休人數17人,執行行政單位會計制度,預算管理級次為縣級,屬單戶報表連續上報。

1.收入支出決算總表(附表1)

2.公共預算財政撥款支出決算表(附表2)

3.“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表(附表3)

1.收入總計3851054.60元

公共預算財政撥款收入3851054.60元,為縣級財政當年撥付的公共預算資金財政撥款。

2.支出總計3851054.60元

基本支出3851054.60元,主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:工資福利支出1617707.00元,對個人和家庭的補助支出1513347.60元,商品和服務支出720000.00元。

1.公共預算財政撥款支出決算總體情況

2015年度公共預算財政撥款支出3851054.60元,其中:基本支出3851054.60元。

2、公共預算財政撥款支出決算具體情況

2015年度公共預算財政撥款支出3851054.60元,其中:行政運行2792433.80元,政協會議200000.00元,歸口管理的離退休858620.80元。

2015年度公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出67729.00元,其中:公務用車運行維護費27081.00元,公務接待費40648.00元。

1、公務用車運行維護費27081.00元,主要用于車輛維修、駕駛員出車補助、機關人員出差下鄉、汽油款等。年末公務用車保有量2輛。

2、公務接待費40648.00元,主要用于各級政協來鳳縣調研、考察的用餐費,涉及13批次190人。

2015年度部門收支決算總表
單位:元
收      入 支      出
項目 決算數 支出功能分類 決算數 支出經濟分類 決算數
一、財政撥款收入 3,851,054.60 一、一般公共服務支出 2,992,433.80 一、基本支出 3,851,054.60
  其中:政府性基金   二、外交支出     工資福利支出 1,617,707.00
二、上級補助收入   三、國防支出     商品和服務支出 720,000.00
三、事業收入   四、公共安全支出     對個人和家庭的補助 1,513,347.60
四、經營收入   五、教育支出   二、項目支出 200,000.00
五、附屬單位上繳收入   六、科學技術支出     工資福利支出  
六、其他收入   七、文化體育與傳媒支出     商品和服務支出 200,000.00
    八、社會保障和就業支出 858,620.80   對個人和家庭的補助  
    九、醫療衛生與計劃生育支出     對企事業單位的補貼  
    十、節能環保支出     贈與  
    十一、城鄉社區支出     債務利息支出  
    十二、農林水支出     基本建設支出  
    十三、交通運輸支出     其他資本性支出  
    十四、資源勘探信息等支出     其他支出  
    十五、商業服務業等支出   三、上繳上級支出  
    十六、金融支出   四、經營支出  
    十七、援助其他地區支出   五、對附屬單位補助支出  
    十八、國土海洋氣象等支出      
    十九、住房保障支出      
    二十、糧油物資儲備支出      
    二十一、國債還本付息支出      
    二十二、其他支出      
           
本年收入合計 3,851,054.60 本年支出合計 3,851,054.60 本年支出合計 3,851,054.60
用事業基金彌補收支差額       結余分配       結余分配  
上年結轉和結余       年末結轉和結余       年末結轉和結余  
    其中:財政撥款資金結轉          
          非財政撥款資金結余          
           
收入總計 3,851,054.60 支出總計 3,851,054.60 支出總計 3,851,054.60
2015年度公共預算財政撥款支出決算表(按支出功能分類)
單位:元
支出功能分類 合計 基本支出 項目支出 備注
科目編碼 科目名稱
合    計 3,851,054.60 3,851,054.60    
201 一般公共服務 2,992,433.80 2,992,433.80    
20102   政協事務 2,992,433.80 2,992,433.80    
2010201     行政運行 2,792,433.80 2,792,433.80    
2010204     政協會議 200,000.00 200,000.00    
208 社會保障和就業 858,620.80 858,620.80    
20805 行政事業單位離退休 858,620.80 858,620.80    
2080501   歸口管理的行政單位離退休 858,620.80 858,620.80    
2015年度公共預算財政撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表
單位:元
單位名稱 公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出 會議費 培訓費
小 計 因公出國(境)費 公務用車購置及運行維護費 公務接待費
小計 公務用車運行維護費 公務用車購置
合計 31,729.00   67,729.00 27,081.00   40,648.00 200,000.00 49,570.00
補充資料:
  1.因公出國(境)團組情況:2015年度本單位組織出國(境)團組        個;參加其他單位組織的出國(境)團組     個;                                                                                          本單位全年因公出國(境)累計     人次。  
  2.公務用車購置及保有情況:2015年度本單位購置公務用車     輛;年末公務用車保有量    3 輛。
  3.公務接待有關情況:2015年度公務接待累計  13  批次 ,公務接待累計   190   人 。
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